老师能帮我再看看这个是不是填错了哦，这个也是个体户的

小静儿- 追问

2023-01-05 15:18

是的，开的时候交了增值税13587.64

朴老师 解答

2023-01-05 15:26

那你预缴的填写了吗

小静儿- 追问

2023-01-05 15:29

本期预交的税款那有呢  老师你看一下图片

朴老师 解答

2023-01-05 15:35

预缴了应该填写在预缴栏的

小静儿- 追问

2023-01-05 15:39

老师是这样填入的吗？

朴老师 解答

2023-01-05 15:48

对的

预缴的要填写在预缴栏

小静儿- 追问

2023-01-05 15:50

还有个问题就是那这个专票是代开的，当时已经缴纳税款了，现在申报的时候，还用填代开的那张发票吗？

朴老师 解答

2023-01-05 16:00

代开的发票也得填写上的

小静儿- 追问

2023-01-05 16:03

嗯嗯，谢谢老师，那我以前期间月开具了27万，上个月全部作废了，那我可以在本期填负数吗

朴老师 解答

2023-01-05 16:07

同学你好

冲减了就是负数