送心意

郭老师

职称初级会计师

2023-01-05 13:39

你填写进去试一下,能填写了吧,只要能填写了就行。

英勇的面包 追问

2023-01-05 13:59

老师,能填进去,但是申报不成功。

郭老师 解答

2023-01-05 14:01

就去税务局修改八月份的增值税申报表,你的附表是本期发生额里边填写,然后在这个月填写是实际抵扣金额和主表28

英勇的面包 追问

2023-01-05 14:11

是的,我附表4填当期发生额2万,实际抵减2万,主表自动跳出抵减额。但是申报时比对不通过,提示是这个数据异常。

郭老师 解答

2023-01-05 14:13

你好,因为你的所属期不一致,所属期在12月份的时候,你没有预缴,所以它出来这个提示啊,你只能修改所属期八月份的增值税申报表。

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您好,是的,增值税是价外税,本来就不会影响利润表的嘛
2024-11-21 18:30:31
一般纳税人是前面的分录,小规模是后面的分录
2018-12-25 13:35:01
你好,需要把应交税费-应交增值税-预缴增值税 科目  换成应交税费-应交增值税(已交税金)科目核算才是的 
2021-03-02 17:38:53
二级科目,财会2016.22 增值税一般纳税人应当在“应交税费”科目下设置“应交增值税”、“未交增值税”、“预交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“待转销项税额”、“增值税留抵税额”、“简易计税”、“转让金融商品应交增值税”、“代扣代交增值税”等明细科目。
2020-07-02 14:17:46
包含1月缴纳去年12月的增值税
2022-12-05 16:59:07
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