你好，我是问1.我单位主营是现代服务业检测业务，主营业务收入是检测费收入2.现在因业务需要从外购二维码再买给客户，问卖出二维码这部分收入如何进行申报.我单位是小规模纳税人，请详细说出申报表如何申报

meizi老师

职称：中级会计师

2023-01-04 16:13

你好1；借银行存款贷其他业务收入；应交税费-应交增值税；因为 23年不确定是否免税；你到时报税按照实际报

刘扬涛追问

2023-01-04 16:21

我是12月申报，主营收入117330元，二维码收入28745.5元，合计145805.50元，在小规纳税申报表中，第10栏其中：小微企业免税销售额中，合并申报145805.50元，是这样申报吗

meizi老师解答

2023-01-04 16:23

你好；是的；如果是免税的；那么就一起在10栏次报数据即可

精选问题

老师收到出口退税，挂其他应收分录，完整分录是什么问

借，其他应收款、出口退税，贷，应交税费，应交增值税、出口退税。借，银行存款，贷，其他应收款、出口退税答
老师，我们老板有个建筑公司是在事务所代账的，我做问

有风险：个税重复申报需补税、涉虚列成本 / 虚构劳动关系，税务稽查会牵连你；对你影响：补个税、配合调查、影响征信 / 贷款；拒绝借口：“税务系统会预警两处工资，需合并补税，还可能影响公司税务信用和我个人房贷 / 征信，没法提供建筑公司考勤合同，怕被稽查添麻烦”。答
老师好，请问我退款给对方公司后，我的账务处理具体问

超出部分调整管理费用就行答
收到客户的款，转错，需要退回怎么做账问

您好，这种一正一负的，不需要做账答
发票开了6600，现在对方要求退180，那是我们直接公户问

直接公户退180给对方，发票红冲，再重新开具6420，答

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