异地报验登记后显示该外经证号码不符合增值税预缴条件，请查证后重新填报，或咨询主管税务机关。是什么原因呢

981157841 追问

2023-01-04 10:45

是项目所在地  还是公司所在地的税务机关呢

微微老师 解答

2023-01-04 10:46

您好，公司所在地的税务机关

981157841 追问

2023-01-04 10:48

已经可以了 销售额 扣除金额怎么填写呢  合同价是434382

微微老师 解答

2023-01-04 10:50

就是按照 合同价是434382，进行填报

981157841 追问

2023-01-04 10:50

这应该是含税价  不需要换算吗

微微老师 解答

2023-01-04 10:52

这个要看表的填写要求的

981157841 追问

2023-01-04 10:54

1．第1列“销售额”：填写纳税人跨县（市）提供建筑服务取得的全部价款和价外费用(含税)。
2．第2列“扣除金额”：填写跨县（市）提供建筑服务项目按照规定准予从全部价款和价外费用中扣除的金额(含税)。
去翻了一下填表说明 是不是预缴填总价  扣除的时候也填写总价  本次第一次预缴就是434382

微微老师 解答

2023-01-04 10:57

您好，销售额是合同总价，但是扣除就不是总价了的呢。

981157841 追问

2023-01-04 10:58

不是也标注的含税吗  为什么不是 我不理解

微微老师 解答

2023-01-04 10:58

第2列“扣除金额”：填写跨县（市）提供建筑服务项目按照规定准予从全部价款和价外费用中扣除的金额(含税)，你销售额填合同总价，扣除也是合同总价，那你还预缴什么呢，两者相减不是0了

981157841 追问

2023-01-04 11:06

一般正常情况是不是扣除额不用填的

微微老师 解答

2023-01-04 11:07

你好，是的，是这样理解的

981157841 追问

2023-01-04 13:28

一般是按照2个点预缴 如果不够的抵的话 那开票后的税金 也是正常在增值税申报中缴纳吗 还是要在缴纳到项目所在地的税局

微微老师 解答

2023-01-04 16:18

正常在公司所在地申报即可

981157841 追问

2023-01-04 17:03

就是2%预缴税金 缴纳在项目所在地税局   多余税金的话 就在公司所在地 缴纳即可 对吗

微微老师 解答

2023-01-04 17:05

您好，是的，是这样理解的