这个增值税明细科目年末怎么结转

start from zero  追问

2023-01-04 09:54

怎么做分录呢  做不平

meizi老师 解答

2023-01-04 09:57

只有进项税发生吗   

start from zero  追问

2023-01-04 10:02

嗯是的   之前也收到留抵退税  做到进项转出了

meizi老师 解答

2023-01-04 10:04

你好；     那你进项税转出月末结转没有； 你进项税也得结转的  

start from zero  追问

2023-01-04 10:05

月末没有结转过    怎么结转 可以带数字结转一下吗   麻烦你了

meizi老师 解答

2023-01-04 10:08

你好；    你直接给我报下你的   余额 ； 进项税； 销项税； 进项税转出 ；  还有其他科目的余额 ； 报来 我一起做分录   

start from zero  追问

2023-01-04 10:20

进项税额余额  6237.34  转出未交增值税  1116.98      减免税款  1402.57     销项税额 2577.63   进项税额转出  4659.6

meizi老师 解答

2023-01-04 10:21

你好；转出未交增值税 1116.98 借方还是贷方余额  

start from zero  追问

2023-01-04 10:25

借方数字

meizi老师 解答

2023-01-04 10:27

你好；  借销项税2577.63 ； 进项税转出   4659.6、 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 1519.68   贷 进项税 6237.34  ； 转出未交增值税1116.98  ；减免税款   1402.57   ； 在结转：借 应交税费-未交增值税  1519.68     贷   应交税费-应交增值税-转出未交增值税 1519.68  

start from zero  追问

2023-01-04 10:58

你好  不明白为什么将1519.68过渡一下转出未交增值税呢   这样分录下来  未交增值税余额是借方数1516.68了    如果之后没有销项只有进项这个数字是不是越来越大了

meizi老师 解答

2023-01-04 11:02

 你好 ；  你 本身之前估计就是结转到转出未交增值税 ；所以有余额哈   

start from zero  追问

2023-01-04 11:06

那可以在未交增值税借方一直挂的吗

meizi老师 解答

2023-01-04 11:08

你好； 可以的； 确实多进项税留底 了本身就可以借方挂着以后抵减的  

start from zero  追问

2023-01-04 11:13

请问一下  如果下个月进项1000  进项加计100   月末我怎么结转这个分录呢   还需要把进项转到未交增值税借方吗

meizi老师 解答

2023-01-04 11:16

 你好 ；  是的； 也得先结转的   

start from zero  追问

2023-01-04 11:27

是借：应交增值税-转出未交增值税    1000   贷：进项税额   1000
借：应交增值税-未交增值税 1000     贷：应交增值税-转出未交增值税    1000   是这样吗

meizi老师 解答

2023-01-04 11:30

你好；    是的 ； 就这样来做的