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送心意

郭老师

职称： 初级会计师

2023-01-02 15:03

可以的，但是没法抵扣所得税的

风飘零 追问

2023-01-02 15:04

也就是在汇算清缴的时候，我对于要赔付给个人的这笔拆迁赔偿款是要调增的？

风飘零 追问

2023-01-02 15:05

那有没有比较好的处理方法呢？

郭老师 解答

2023-01-02 15:09

你好，你们这个具体的是什么业务的？是房地产政府委托你们付款的吗？

风飘零 追问

2023-01-02 15:44

是的，是受对方委托对外支付这笔款

郭老师 解答

2023-01-02 15:49

那你应该是代收代付，没有利润的
已收到借银行房款贷期的应付款支付出去，再做相反的就可以了，留存好银行回单。

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这需要分情况看对利润的影响和是否需要调整2024年利润。 汇算清缴前发放 • 如果在2025年汇算清缴前实际发放年终奖，且金额与暂估不同： • 暂估多了：实际发放金额小于暂估金额，需要冲减多计提的成本费用。通过“以前年度损益调整”科目来调整2024年的利润，因为这部分费用的减少应该追溯到2024年。调整分录为：借：应付职工薪酬，贷：以前年度损益调整；同时借：以前年度损益调整，贷：利润分配 - 未分配利润。这样会增加2024年的利润。 • 暂估少了：实际发放金额大于暂估金额，需要补记成本费用。同样使用“以前年度损益调整”科目，借：以前年度损益调整，贷：应付职工薪酬；同时借：利润分配 - 未分配利润，贷：以前年度损益调整。这会减少2024年的利润。 汇算清缴后发放 • 如果在2025年汇算清缴后才发放年终奖，且金额与暂估不同： • 暂估多了：实际发放金额小于暂估金额，在2025年冲减多计提的应付职工薪酬，直接调整2025年当期的成本费用，借：应付职工薪酬，贷：管理费用等科目，影响2025年的利润。 • 暂估少了：实际发放金额大于暂估金额，在2025年补记成本费用，借：管理费用等科目，贷：应付职工薪酬，也会影响2025年的利润。
2025-01-14 15:28:28
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