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送心意

悠然老师01

职称： 高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师

2022-12-29 15:06

学员你好，分录如下
1、借，应收账款90000*1.13贷，主营业务收入90000 *0.97合同负债90000*0.03贷，应交税费——应交增值税-销项税额90000*0.13
2、借：银行存款90000*0.97+90000*0.13  合同负债90000*0.03贷：应收账款90000*1.13
3、借：银行存款90000*0.98+90000*0.13  合同负债90000*0.03贷：应收账款90000*1.13主营业务收入90000*0.01
4、借：银行存款90000+90000*0.13  合同负债90000*0.03贷：应收账款90000*1.13主营业务收入90000*0.03

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相关问题讨论
学员你好，分录如下 1、借，应收账款90000*1.13贷，主营业务收入90000 *0.97合同负债90000*0.03贷，应交税费——应交增值税-销项税额90000*0.13 2、借：银行存款90000*0.97%2B90000*0.13 合同负债90000*0.03贷：应收账款90000*1.13 3、借：银行存款90000*0.98%2B90000*0.13 合同负债90000*0.03贷：应收账款90000*1.13主营业务收入90000*0.01 4、借：银行存款90000%2B90000*0.13 合同负债90000*0.03贷：应收账款90000*1.13主营业务收入90000*0.03
2022-12-29 15:06:51
你好 借，应收账款203400 贷，主营业务收入180000 贷，应交税费一应增销23400 5天还款 借，银行存款199800 借，财务费用1800 贷，应收账款203400 25天还款 借，银行存款203400 贷，应收账款203400
2020-07-08 10:40:51
你好，借：应收账款200*1000*90%*1.13 贷：主营业务收入180000 应交税费23400 五天还款 借：银行存款176400 财务费用3600 贷：应收账款180000 25天还款 借：银行存款180000 贷：应收账款180000
2020-07-08 10:50:14
你好，请问这个具体咨询什么问题
2021-06-04 09:49:45
您好 借：应收账款 2000*0.8*100*1.13=180800 贷：主营业务收入 2000*0.8*100=160000 应交税费-应交增值税-销项税额 160000*0.13=20800 借：银行存款 90400-1808=88592 财务费用 90400*0.02=1808 贷：应收账款 180800*0.5=90400 借：银行存款 54240-542.4=53697.6 财务费用 54240*0.01=542.4 贷：应收账款 180800*0.3=54240 借：银行存款 36160 贷：应收账款 180800*0.2=36160
2019-10-27 21:04:18
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    若本期数据是对的：直接点 “继续申报”，风险提示不影响申报，后续税务核查时说明实际变动即可（比如人员增减、资产变动）。 若本期数据填错了：点 “返回修改”，核对之前季度的申报数据，调整成本期的从业人数 / 资产总额再提交。 答

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    可以的，可以这么做的 答

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    借：银行存款 贷：实收资本 答

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    增值税申报：需要更正 8 月份的增值税申报表。出口货物的收入纳税义务发生时间为报关出口的当天（8 月），未在当期申报属于逾期未报，需通过电子税务局或办税服务厅做更正申报，补报出口收入（免税或退税相关数据）。 账务处理：可以补记在 12 月份账中，分录需注明 “补记 8 月出口收入”，保证账证相符。 补记收入分录： 借：应收账款 / 银行存款 贷：主营业务收入 —— 出口销售收入 出口退税注意：需确保报关单、外销发票等单证齐全，按规定时限申报出口退税，避免因申报延迟影响退税资格。 答

  • 老师您好，年末公司有净利润，提取法定盈余公积和给 问

    计提盈余公积 借：利润分配——计提法定盈余公积                           ——计提任意盈余公积  贷：盈余公积——法定盈余公积                    ——任意盈余公积 结转计提的盈余公积 借：利润分配-未分配利润  贷：利润分配——计提法定盈余公积                           ——计提任意盈余公积 给股东分红 计提应付股利和个税 借：利润分配-未分配利润 贷：应付利润       应交税费-个税 支付股利 借：应付利润 贷：银行存款 支付个税 借：应交税费-个税 贷：银行存款 答

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