送心意

李爱文老师

职称会计师,精通Excel办公软件

2017-07-14 13:28

直接将未付款金额转营业外收入处理

李爱文老师 解答

2017-07-14 13:35

老师,我们是分公司不可以,总部说不可以转营业外收入,要把进项转出,我能不能做一笔相反分录,借:银行存款    5400,贷:固定资产   4615.38     贷:已交税费--应交增值税(进项税额转出)   784.62     可是这样的话固定资产模块里折旧也不对呀,折旧是固定资产模块里生成的

李爱文老师 解答

2017-07-14 13:37

那就只有折旧不对了

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