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李爱文老师

职称： 会计师,精通Excel办公软件

2017-07-14 12:33

看到有笔营业费用结转后还有个期末余额，现在又怎么弄啊

云 追问

2017-07-14 12:50

但是都不知道为什么会出现这种情况啊，关键这是五月份的报表了。5月以及结账了，6月的账已经做了，只是还没有结账。现在应该怎么操作啊。老师麻烦给我说说应该怎么做，十分谢谢！

云 追问

2017-07-14 12:57

就是我六月份单独做一张结转这笔费用的凭证吗

李爱文老师 解答

2017-07-14 12:06

直接根据五月份的一级科目余额检查报表的数据是否填正确

李爱文老师 解答

2017-07-14 12:45

将这笔余额结转到本年利润数据中去 
借：本年利润 
贷：销售费用

李爱文老师 解答

2017-07-14 12:53

那报表如何报的呢，就是五月份的本年利润数据中减了这笔费用没有呢，如果减了，就只需要调凭证处理，如果没有减，就做在6月份一起结

李爱文老师 解答

2017-07-14 12:59

可以单独做一张结转这笔费用

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相关问题讨论
直接根据五月份的一级科目余额检查报表的数据是否填正确
2017-07-14 12:06:17
您好。是的，您的理解非常正确。
2020-07-02 22:57:34
你好，第一，制造费用没有结转到生产成本、期间损益结转、本年利润结转到未分配利润，导致本年利润科目有余额或未分配利润数据不对； 第二，科目的借贷方写错了或者是负数填成正数了； 第三，记错科目了； 第四，数据写错了； 第五，你新增了会计科目 但是报表上没有这一科目
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