实操通达物业资产负债表时，昨天忘记2月期末余额了，2月货币资金余额536303.59+(-)本期现金借方发生额(贷方发生额)+(-）本期银行借方发生额（贷方发生额）+（-）其他货币资金本期借方发生额（贷方发生额）刚好等于答案1100729.92元。2月固定资产余额1853951.67元，本月折旧13913.33元，资产负债表里固定资产填列的是固定资产净值，所以是1853951.67-13913.33=1840038.34元，答案也是正确的。

田老师

职称：会计师

2017-07-14 10:17

那你想问什么？

精选问题

老师您好，我想问一下，我们销售做单的时候价格很高，问

差额计入财务费用-折让答
4S店9月份从主机厂购车，购买价277787.61.税额3611 问

一、9月从主机厂购车（商品车入库）借：库存商品—商品车 277,787.61 借：应交税费—应交增值税（进项税额）36,112.39 贷：银行存款/应付账款—XX主机厂 313,900 二、10月商品车转试驾车（固定资产确认） 1. 转固核心分录：借：固定资产—试驾车 313,900（库存商品成本+进项税额，因用于非应税项目需转出进项）贷：库存商品—商品车 277,787.61 贷：应交税费—应交增值税（进项税额转出）36,112.39 2. 10月开具机动车发票（仅作产权登记依据，无需重复记账），后续按固定资产准则计提折旧（折旧年限通常4年，残值率5%）。答
老师，工程异地预缴了增值税和所得税，也核定了个税，问

你好，那边会给你一个账号密码。你登录他那边的系统，然后采集人员信息，提交填写综合所得工资薪金。答
老师，这一题中提到的车辆装饰费用未实质装饰，是否问

那个不计入的，只是购车的裸车价答
老师，请问公司在什么样的情况下需要出审计报告问

上级监管部门要求或者银行等机构要求提供情况下答

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