老师，有个问题：我们在报11月增值税的时候在未开票那里做了申报，然后我这个月开票的时候，开具的总金额是对的，但是税额和申报的数字有差额，开出来的票税额少了0.63元，不含税金额多了0.63元，有什么办法可以调平吗？ 或者说在这个月申报的时候，因为开具的价税合计数是一样的，所以在开具金额那里填本月开票销售额和税额，上月申报的未开具发票这个月不是要填负数嘛，按上月申报的金额依次填入，这样也能相抵消，应纳税额为0，这样可以吗

实操学堂

于2022-12-25 16:53 发布   580次浏览

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