请问开办费是做长期待滩费用吗?还没有凭证

月燕 追问

2015-01-30 10:33

文文老师我有个问题绕不过来了请教教我:是关于装修和租赁的  房屋租赁合同上房租114000押金19000    银行扣款记录房租113000  .押金20000,   就是把银行扣款押金20000中多出来的一千转到银行扣款113000的房租里面就平了,可是这个分录我不会做了请帮帮我?

月燕 追问

2015-01-30 10:42

还没有发票,不管合同吗?

月燕 追问

2015-01-30 10:43

没有发票就先不入账吗?

月燕 追问

2015-01-30 11:07

我们自己公司的房屋租赁和装修,那就按发票做是吗?

月燕 追问

2015-01-30 11:11

文文老师说的挺能理解的,谢谢,有问题在向您请教哦

文老师 解答

2015-01-30 10:13

是的，没有凭证是什么意思，分录是发生的时候，借  长期待摊费用---开办费   贷  银行存款，摊销的时候，借   管理费用----开办费   贷   长期待摊费用----开办费。

文老师 解答

2015-01-30 10:29

那是预付的吗，以后会有发票的吧，没有发票的就不可以入长期待摊费用了，只能做往来。

文老师 解答

2015-01-30 10:38

你要按发票做，房租发票开的是多少 ，

文老师 解答

2015-01-30 10:47

你又不能拿合同做账，要有发票的，没有发票的话税务是不认的，你做的是别的公司的房子还是私人的房子啊

文老师 解答

2015-01-30 11:12

没有发票只能挂预付账款，是的，有发票的按发票做，押金没发票，应该以后还会退的，做在其他应收款里