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（12）8 日，企业开出现金支票支付上述乙材料的运杂费共计 1200 元。（14）15 日，以银行存款归还 2 日购料的欠款（16）15 日，企业以现金 500000 元发放工资18）17 日，生产车间生产 A 产品领用甲材料 30 000 元，乙材料 15 000 元，丙材料 10 000 元18 日，财务部门购买记账凭证，账本等财会用品计 80 元，现金付讫20 日，以支票支付广告费 25 000 元，计入当期损益。(2 分) （23）20 日，行政管理人员李宁出差，预支差旅费 1 000 元，现金付讫。(2 分) （24）21 日，李宁出差归来，报销差旅费 1850 元，出纳补付现金23 日，销售 A 产品一批，价款为 185 000 元，增值税率 10%，银行存款收讫。(25 日，向长江公司销售 A 产品一批，价款 120 000 元，增值税率 10%，收到期限 6 个月的银行承兑汇票一张。 (3 分月末，确认当月职工工资费用。
炙热的金毛
于2022-12-20 16:50 发布 1896次浏览
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小杜杜老师
职称： 中级会计师,初级会计师,注册会计师,税务师,高级会计师
2022-12-20 16:54
老师问下，这个公司昨天刚开户刚增员，正常情况下增 问
1. 在职人员查询/人员信息维护页面（查看全部在册员工） 不会立刻自动刷新带出。 需要手动点【查询】按钮，系统才加载刚增员成功的员工名字；刚开户首次增员，点查询后列表才会出现人员。 答
公司法人缺钱，公司账户有钱，以什么名义给法人转钱？ 问
您好，就借给法人，12.31还给公司就好了 借：其他应收款 贷：银行 答
老师，你好，我们酒店是个体工商户，现在联合几家酒店 问
收到29.9元办卡充值款分录（个体小规模，征收率1%，先含税拆分） 不含税总价款=29.9÷1.01=29.60元，增值税销项=0.30元 再把不含税29.60元重新分摊三项履约义务： - 会员不含税收入：3.70元 - 住房券合同负债：18.50元 - 饮品券合同负债：7.40元 分录1：收到客户29.9元办卡款 借：库存现金/银行存款 29.90 贷：主营业务收入—会员服务费 3.70 贷：合同负债—住房抵扣券 18.50 贷：合同负债—饮品抵扣券 7.40 贷：应交税费—应交增值税 0.30 三、后续客户核销优惠券分录 情形1：客户入住使用50元住房券，本次房费150元，实际补差价100元 1. 核销住房券，结转合同负债 借：合同负债—住房抵扣券 18.50 银行存款 100 贷：主营业务收入—客房收入 118.50 贷：应交税费—应交增值税（对应差价税款，单独计提） 情形2：客户到店消费饮品，使用20元饮品券，饮品原价35元，补差价15元 借：合同负债—饮品抵扣券 7.40 银行存款 15 贷：主营业务收入—餐饮饮品收入 22.40 贷：应交税费—应交增值税（差价税款） 答
借:银行 贷:应收票据 对不对？老师 问
你好，没错的，是这么做账的。 答
老师，新办的个体户，这里是申请定期定额征收的吧？货 问
你好这是定期定额，这个不可以自己改 答
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