为什么我的本年利润是52215.18，未分配利润是32695.45，编制资产负债表时未分配利润应该是84910.63，我也和两期明细表对了答案了的，数据没错，但资产负债表的答案是84910.55，少了0.13，，是怎么回事啊？？？？

暖暖 追问

2015-01-30 17:58

还有企业会计准则将营业税、城建税、教育费附加及地方教育费附加计入营业税金及附加，印花税计入管理费用，水利基金计入管理费用或营业外支出。那为什么它的答案不是借记营业税金及附加 336 管理费用-印花税 3 管理费用-水利基 6，贷记~~，它直接借记营业税金及附加345，贷记~~

暖暖 追问

2015-01-30 17:59

附图

暖暖 追问

2015-01-30 19:19

核对了系统答案了的，那个0.08的差额到底哪来的

暖暖 追问

2015-01-30 19:20

看前两个图，第三个图发错了。

暖暖 追问

2015-02-05 20:24

我去，为什么最后我的管理费用没有平，差了0.8，系统怎么给的答案啊，坑啊。

暖暖 追问

2015-02-05 20:31

管理费用一笔笔最后得出的是116,651.20 ，但是结转给出的答案里面，系统答案是116,651.12，所以我最后数值一直对不上去。系统在坑我吗，给的题目里面管理费用是116,651.20 ，结果答案里面给的是116,651.12，我发的两幅图，一个是题目，一个是系统答案，坑啊，最后系统明细表管理费用都有0.8的差值，不是平的。

暖暖 追问

2015-02-05 20:34

商业正常营业期

暖暖 追问

2015-02-06 16:04

一个是明细表，一个是结转的凭证

暖暖 追问

2015-02-06 23:02

这个不就是的了吗，我还有哪个明细账可以查啊？

文老师 解答

2015-01-29 22:40

你的利润表对吗，应该是利润表里有差额

文老师 解答

2015-01-30 19:05

你明细都核对了吗，应该不会有差额啊，平衡表的差额可能会是利息记在贷方，小企业会计准则印花税不是进管理费用，而是进主营业务税金及附加

文老师 解答

2015-01-30 20:24

你把结转利润的凭证的每一笔金额和他核对一下呢，然后再对利润表

文老师 解答

2015-02-05 20:27

这还是要管理费用里的每一笔金额核对的，

文老师 解答

2015-02-05 20:33

你是那个实操的账啊

文老师 解答

2015-02-05 21:00

我看的账都是空白的，因为没有绿如凭证，你把你的管理费用的明细账和他答案的明细账截图给我看一下

文老师 解答

2015-02-06 16:08

这是你的明细账，答案的明细账呢

文老师 解答

2015-02-08 19:26

是你的结转凭证有误，应该是116651.20元。