老师 你好啊~我想请教一下劳务派遣的事宜，如图？这做得对的吗？

微笑 旳弧度 追问

2022-12-20 15:09

那成本如何计提？

朴老师 解答

2022-12-20 15:16

同学你好
成本不用计提

是直接做的

微笑 旳弧度 追问

2022-12-20 15:32

但代发工资是跨月发放喔

微笑 旳弧度 追问

2022-12-20 15:37

如果直接的会计分录怎么做？

朴老师 解答

2022-12-20 15:44

同学你好
那你先计提工资就可以
工资是成本的话这个不叫计提成本
叫做计提工资

微笑 旳弧度 追问

2022-12-20 15:49

是啊 我说的就是计提工资 这个会计分录怎么做 根据上面给的图片

朴老师 解答

2022-12-20 16:02

借主营业务成本
贷应付职工薪酬

微笑 旳弧度 追问

2022-12-20 16:22

这账分录的收最后一笔分录
借：应交税费-简易
      贷：主营业务成本 

是什么意思？

朴老师 解答

2022-12-20 16:29

同学你好
这个是冲减成本

微笑 旳弧度 追问

2022-12-20 16:39

这数怎么来的？

朴老师 解答

2022-12-20 16:50

这个是冲减你简易计税的
你简易计税是多少