老师，问一下，公司5月食堂那些菜，肉，做账的时候我就把那些白条直接入了外账了，现在就是12月能开来普通发票了，我该怎么把5月的冲一下，在把发票贴到后面去？

大大 追问

2022-12-18 08:36

老师，发票上显示是菜花20斤，100元，  猪肉20斤300元，  那怎么证明就是5月的费用呢

答疑苏老师 解答

2022-12-18 08:56

你好，因为同学5月份已经支付了这笔款，然后冲掉了之前的白条，就可以证明是5月份的费用的。

大大 追问

2022-12-18 10:07

老师这个怎么冲呀，这是我做的

大大 追问

2022-12-18 10:07

不能上传力图片吗？

大大 追问

2022-12-18 10:09

计提5月菜金   借：管理费用-福利费2100   贷：应付职工薪酬-福利费2100       付款：借：应付职工薪酬-2100  贷：其他应付款-老板2100

答疑苏老师 解答

2022-12-18 10:13

你好，直接冲掉 借 管理费用 -福利费 负数 2100  贷 其他应付款-老板 负数 2100

大大 追问

2022-12-18 10:49

老师，然后先冲掉，紧接着做笔上面一样的分录是吧！那以前做的凭证中白条我还要不要拿出来？

答疑苏老师 解答

2022-12-18 10:49

你好，是的，以前的白条不要拿出来。

大大 追问

2022-12-18 10:51

老师，那我摘要写个啥？写个冲5月食堂费用吗？

答疑苏老师 解答

2022-12-18 10:51

你好，可以写冲5月份暂估的食堂费用。

大大 追问

2022-12-18 11:11

老师 ，在问一下，我都是攒的小票分别从三个超市开票可以吗？比方说A超市1000 ,B超市500 ，C超市开600，一共开2100可以吗？

答疑苏老师 解答

2022-12-18 11:55

你好，可以的，只要金额对上就是可以的。