老师，这个小规模公司，6月收20万，8月38万，11月收30万，之前都没有开过发票，这个月才申请的UK，这一个月能开88万吗？

细心的小松鼠 追问

2022-12-15 16:19

我给人家开发票，我们单位没有进发票，我们进的钱都发工资了，我给对方开发票…我们公司没有成本票…只有员工工资支出…老师

郭老师 解答

2022-12-15 16:19

没有成本发票的话，你可以暂估的，只要汇算清缴之前，发票到了，就可以抵扣所得税，如果没有的话，这一部分成本没有发票的，汇算清缴调增。

细心的小松鼠 追问

2022-12-15 16:31

我们一个季度进一次账20万，然后就现金支票取出来发工资了，其他的啥也没有

郭老师 解答

2022-12-15 16:33

开的这个发票是什么业务？虚开的吗？

细心的小松鼠 追问

2022-12-15 17:42

劳务费吧，她给我们转一笔钱…我们提出来给人家，人家发工资，我钱给他，他给我一个工资单明细，您看我这属于什么业务

郭老师 解答

2022-12-15 17:44

你的人工费这个就是成本，你给对方提供了劳务吗？给对方提供了什么业务的，你应该自己知道的。