送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2022-12-14 09:14

你好,你们如果有进项发票,是可以抵扣销项税额的啊 

春春 追问

2022-12-14 09:22

但我们的代理记账公司告诉我们,如果我们开了加工发票就是劳务,加工费,我们提供的就是人工费而已,我们开出去的这张加工票不能用进项抵扣,只能按实际税额缴税

邹老师 解答

2022-12-14 09:23

你好,没有进项抵扣,就只能全额缴纳增值税了 

春春 追问

2022-12-14 09:27

我们有买原材料的进项,能用这些进项抵扣吗

邹老师 解答

2022-12-14 09:28

你好,有买原材料的进项,是能用这些进项抵扣的

春春 追问

2022-12-14 09:47

老师,我们的经营范围是这样的,能开加工票吗?开加工票是属于超范围了吗

邹老师 解答

2022-12-14 09:47

你好,有制造,是可以开具加工费内容的 

春春 追问

2022-12-14 09:49

好的,谢谢老师

邹老师 解答

2022-12-14 09:49

祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。

春春 追问

2022-12-14 10:23

老师,你好,如果这笔业单纯只是加工,我们没有用任何材料,只是提供人工,就是不可以用进项抵扣的是吗

邹老师 解答

2022-12-14 10:24

你好,加工费的销项税额,可以用购买材料的进项抵扣啊 

春春 追问

2022-12-14 10:32

假如我们公司有两个客户,一个客户所有材料都是客户提供,我们只是提供人工,开加工费发票给对方,另一个客户是所有材料都是我们购买的,开货物发票给对方,那么开出去的加工发票能用购买原材料的进项抵扣吗,如果抵扣了,税务稽核会有问题吗

邹老师 解答

2022-12-14 10:32

你好,加工费的销项税额,可以用购买材料的进项抵扣啊 
(是针对这个回复有什么疑问吗)

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相关问题讨论
你好,你们如果有进项发票,是可以抵扣销项税额的啊 
2022-12-14 09:14:16
你好,你这个需要看你们客户要不要,对方要是出口企业,还是按对方要求开吧,出口涉及退税比一般内销要严格,
2021-04-28 15:39:05
你好,这个属于货物,不属于劳务
2016-06-16 08:33:54
你好,可以增加模具,治具制造
2018-01-16 08:33:49
是的
2018-01-11 19:04:05
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