9月的交通报销费在11月报了，原始凭证都在9月的凭证簿上，11月的回单有9月的报销费用，还要记账吗

高大的唇彩 追问

2022-12-13 16:56

那不是记重复了吗  9月也记账过

家权老师 解答

2022-12-13 16:58

你9月是挂的其他应付款呀，11月支付

高大的唇彩 追问

2022-12-13 17:07

9月记的是借：营业费用/交通费 贷：库存现金 报销是11月报销的，银行转账报销的 ，所以现在银行回单有9月的报销

家权老师 解答

2022-12-13 17:08

为啥一笔费用报销2次呢？库存现金也是报销款呀

高大的唇彩 追问

2022-12-13 17:09

9月记账了 但是没有报销 那个会计就离职了 我11报销的

家权老师 解答

2022-12-13 17:10

那就是9月做错账了呀，一笔费用不能支付2次呀

高大的唇彩 追问

2022-12-13 17:11

那怎么改啊

家权老师 解答

2022-12-13 17:13

关键是那笔现金支付没呢？

高大的唇彩 追问

2022-12-13 17:15

9月的记账了 但是没有支付  在不改9月的记账情况下  11月收到9月报销银行回单怎么记账啊

家权老师 解答

2022-12-13 17:16

那你11月做的是什么分录？

高大的唇彩 追问

2022-12-13 17:18

还没有做呢 不知道要不要做 但是又有银行回单 在想要不要做

家权老师 解答

2022-12-13 17:19

借：库存现金
贷：银行存款

高大的唇彩 追问

2022-12-13 17:24

直接这么做吗 那我以后每个月的报销费都当月报销 借：营业费用 贷：银行存款 那下个月收到银行回单 怎么做啊

家权老师 解答

2022-12-13 17:25

说的回单直接附在后边就是了

高大的唇彩 追问

2022-12-13 17:26

好的，谢谢啦～

家权老师 解答

2022-12-13 17:26

不客气，祝你工作顺利，方便的话给个5星好评。礼貌用语，切勿回复！