5月15号给西安经开第五小学开了一张2060的普票，培训费，因老板未与其沟通好税费谁来承担的问题，对方6月29号予以退回。（实际费用是2000元）6月29号我开了一张红字发票，同时在6月29号又开了一张正确的金额2000的发票，寄给了对方，对方于7月4号款项打到公户，这三张发票应该如何做分录？

5月15号给西安经开第五小学开了一张2060的普票，培训费，因老板未与其沟通好税费谁来承担的问题，对方6月29号予以退回,款项没有给我们。（实际费用是2000元）6月29号开了一张红字发票，同时在6月29号我又开了一张正确的金额2000的发票，直到7月6号收到对方打过来的款项2000元整。这三张发票我应该如何做分录

答： 按2000元的收入进行入账。 对于前面的一张2060元做收入处理，开票的红字发票2060元，冲销收入处理，相当于做了账之后，收入只确认了2000元

5月15号给西安经开第五小学开了一张2060的普票，培训费，因老板未与其沟通好税费谁来承担的问题，对方6月29号予以退回。（实际费用是2000元）6月29号我开了一张红字发票，同时在6月29号又开了一张正确的金额2000的发票，寄给了对方，对方于7月4号款项打到公户，这三张发票应该如何做分录？

答： 你好！第一张借应收账款2060 贷主营业务收入 应交增值税 第二种跟第一张分录一样，只是金额写负数 第三张也跟第一张一样只是金额写2000

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

一笔2016年的费用票（培训费）,发票已认证抵扣,现业务取消，对方也退款给我们了,红字发票也开给我了,我做分录有点纠结

答： 直接冲费用就可以了