送心意

文老师

职称中级职称

2015-01-29 11:24

还是不懂

Aimee 追问

2015-01-29 11:30

应付职工薪酬借方:128866.83,贷方:122014.55,借方是实发的,贷方是计提的,那借方还有6852.28元要不要计提?

Aimee 追问

2015-01-29 11:38

不补提了,直接发工资行吗?计提的工资一定要跟实发工资的数平才行?

Aimee 追问

2015-01-29 11:51

好的,谢谢老师

文老师 解答

2015-01-29 11:03

可能是上月计提的工资没有计提全,在实际发放的时候发现是少计提了,就又补计提的,你主要看应付职工薪酬----工资是否是平的,也就是说他上月计提的是不是就是本月发放的金额,如果有不一致就可能是多提或少提了,要调整的。

文老师 解答

2015-01-29 11:32

是的,应该要补提

文老师 解答

2015-01-29 11:42

是的,要不然你应付职工薪酬不是有个余额挂着吗,挂在贷方很正常,是应付还没付的,挂在借方局不正常了,应该要补计提的

文老师 解答

2015-01-29 12:01

不客气

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