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小万老师

职称： 初级会计师,中级会计师,税务师

2022-12-09 19:30

1.按照纳税人最近时期同类产品的平均销售价格计算增值税，
2..按照其他纳税人最近时期同类产品的平均销售价格计算增值税，
3.没有同类产品价格的，按照组成计税价格计算增值税 组成计税价格=成本×（1+成本利润率）

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1.按照纳税人最近时期同类产品的平均销售价格计算增值税， 2..按照其他纳税人最近时期同类产品的平均销售价格计算增值税， 3.没有同类产品价格的，按照组成计税价格计算增值税 组成计税价格=成本×（1%2B成本利润率）
2022-12-09 19:30:12
你好，请问你想问的问题具体是？
2022-04-05 14:24:49
(1)业务(1)：外购货物用于集体福利，不属于增值税视同销售货物行为，相应的货物进项税额不得抵扣; 　　业务(2)：从增值税小规模纳税人处购进原材料，由于取得的是普通发票，所以不得抵扣原材料的进项税额，但是支付的运费取得了增值税专用发票，可以凭票抵扣进项税额，准予抵扣的进项税额=10000×11%=1100(元); 　　业务(5)：应转出的进项税额=6000×16%=x 　　该企业当月准予抵扣的进项税额=1100-x= 　　(2)销售汽车装饰物品、提供汽车修理劳务、出租汽车，均属于增值税征收范围。该企业当月的增值税销项税额=(20000%2B12000%2B5000)×16%= 　　(3)业务(4)：应计算缴纳增值税=25750÷(1%2B3%)×2%=500(元); 　　业务(6)：应计算缴纳增值税=(1020-600)÷(1%2B5%)×5%×10000=200000(元);
2022-12-19 16:46:05
借：主营业务成本 120.4万 贷：库存商品 100万 贷：应交税费---应交增值税---销项税额 20.4万
2018-05-09 17:56:08
同学你好，你这个写的有点笼统，没写领用干什么，你是不是想问视同销售的。 假如用于职工福利（管理岗），会计分录： 计提薪酬： 借：管理费用 2260 贷：应付职工薪酬 2260 领用发放时： 借：应付职工薪酬 2260 贷:主营业务收入 2000 应交税费-应交增值税（销项税额） 260 借：主营业务成本 1800 贷:库存商品 1800
2022-06-26 08:43:43
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