季报的利润表 营业收入41266 管理费用 42155 财务费用 31.58 营业净利润 -920.09 营业外收入1237.99 利润总额是317.9 在报企业所得税时候 应该怎么填怎么报

花卷卷哟 追问

2017-07-10 17:28

@邹老师:季报的利润表 营业收入41266 管理费用 42155 财务费用 31.58 营业利润 -920.09 营业外收入1237.99 利润总额是317.9 净利润317.9 在报企业所得税时候 应该怎么填怎么报？以哪个数字填企业所得税 我刚才问的老师说 可以把管理费用等加起来填入营业成本

邹老师 解答

2017-07-10 17:28

你好，这样是不对的，管理费用等是计入利润总额

花卷卷哟 追问

2017-07-10 17:30

@邹老师:期间费用我以前一直没有结转。怎么办啊老师？

邹老师 解答

2017-07-10 17:31

你好，期间费用必须结转到本年利润 
费用填写在利润总额中

花卷卷哟 追问

2017-07-10 17:31

@邹老师:你们的快账软件有自动结转 意思是期间费用结转到本年利润即可。 那我应该以哪个数字报企业所得税？

邹老师 解答

2017-07-10 17:32

你好，根据利润表的收入，成本，利润总额申报企业所得税