办公室租金之前开票多了0.01，到后面退押金的时候收到100，账上只有99.99，我把0.01放到财务费用贷方了，现在财务费放贷方后，未分配利润期末-期初，比利润表上面的净利润少0.01。现在怎么处理？

陈工 追问

2022-12-09 15:02

实际业务是100呢，这个0.01只发票税点的问题

meizi老师 解答

2022-12-09 15:11

你好；    那你就按照发票100来做  ； 你账上补做0.01    

陈工 追问

2022-12-09 15:14

办公室租金之前开票多了0.01，到后面退押金的时候收到100，账上只有99.99，我把0.01放到财务费用贷方了，现在财务费放贷方后，未分配利润期末-期初，比利润表上面的净利润少0.01。现在怎么处理？
老师，你看清楚问题了吗？

meizi老师 解答

2022-12-09 15:18

你好；     1. 你账上只做了99.99 ； 所以让你补做 0.01  去做账  ；  你发票 本身就开错误了 ； 你要么红冲发票   ； 重新按100开票；  要么就得按实际100来做账； 发票 不能入账哈 ；   我看清楚了问题的  

陈工 追问

2022-12-09 15:20

账上这个0.01之前问了你们，说放到财务费-手续费贷方，现在未分配利润期末-期初，比利润表上面的净利润少0.01，还要怎么补？

meizi老师 解答

2022-12-09 15:27

你好；     你做贷方去 ； 你系统识别不了0。01 的；  你调整到  财务费用  -0.01  ； 做到借方去 ； 这样就可以识别 ； 自己   调整下