员工出差预借5000差旅费，返回后火车票1233，住宿及其他费用合计2067，请问如何做账？

员工出差预借5000差旅费，返回后火车票1233，住宿及其他费用合计2067，请问如何做账？

答： 你们是一般纳税人吗？

8月26日张龙出差回来报销差旅费共计4980元，其中住宿费300元，是专用发票6%的税率，高铁火车票1500元，出租车票480元，已预借差旅费3000元，会计分录

答： 你好 借：管理费用  ，应交税费—应交增值税（进项税额），  贷：其他应收款，银行存款等科目

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师，请问给客户报销差旅费，如何记账？ 往返机票是客户自己花钱买的。住宿费是我们单位员工支付给买的。这差旅费和住宿费该如何记账呢？

答： 给客户报销差旅费，按招待费用处理