老师，您好，我现在有一个问题转不弯，我们合作的客户应收不含税金额是25万，然后这个月开了10万（含税）的增值税专用发票，我们只收取9个点，是不是用10万/1.13*1.09这样算，另外余下的不含税货款是要怎么来计算

H 追问

2022-12-08 15:04

那我余下部分的货款应该是如何计算呢，

H 追问

2022-12-08 15:06

那我余下不含税的金额我要怎么样算才是正确的，我就是这一块转不过来了

玲老师 解答

2022-12-08 15:09

那你实际销售的商品税率是。那你实际销售的商品税率是多少？

H 追问

2022-12-08 15:15

不是原本我们合作是不含税25万的方式来操作，后面客户又只要一部分发票（开10万是票面含税），那我余下的15是要用25-10万+10*1.09（税点）是这样算吗，我自己突然想不明白了

H 追问

2022-12-08 15:16

不是原本我们合作是不含税25万的方式来操作，后面客户又只要一部分发票（开10万是票面含税），那我余下的不含税15万货款是要用25-10万+10/1.13*1.09（税点）是这样算吗，我自己突然想不明白了

玲老师 解答

2022-12-08 15:21

十万含税的你就按正常税率计算开票就行了。

玲老师 解答

2022-12-08 15:21

。总的开票金额扣去十万正常税率的含税金额再开票。

H 追问

2022-12-08 15:23

后面不开票，直接就是不含税的部分，这部分我不知应该怎么算

玲老师 解答

2022-12-08 15:28

。含税的金额除以一加税率就等于不含税的。