老师，我们公司有收到一个税务通知书说有3份费用专票有问题。与专管员沟通后，让我们在11月申报的时候做进项税和成本的转出。那我在11月填写增值税申报表的时候应该填入哪里？

微信用户 追问

2022-12-08 10:44

税局的意思是这部分发票是废票，连成本都要转出。
现在就是在本月纳税申报的时候不知道将这部分进项税转去填到第一张图片的哪一个空

朴老师 解答

2022-12-08 10:52

同学你好
对的
直接冲减了就可以

微信用户 追问

2022-12-08 10:56

老师请看看我问题的图片哇

朴老师 解答

2022-12-08 11:02

同学你好
你可以填写在１９栏的

微信用户 追问

2022-12-08 11:09

老师，填到19栏就要补税了，不能用进项税额抵消那部分的转出

朴老师 解答

2022-12-08 11:13

同学你好
直接转出就可以