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李爱文老师

职称： 会计师,精通Excel办公软件

2017-07-09 19:14

抄税时自己清盘，不存在没清盘的事项。如果清盘失败，需要去国税局解决问题。 
如果当月进项大于销项，属于不交税，下月留抵

@ 追问

2017-07-09 19:16

就是说自动清盘也是需要把金税盘在电脑上插一下吧 ，如果没有插呢，有什么后果

李爱文老师 解答

2017-07-09 19:19

如果没有插，到税务无法报税（需要从税务返回抄税后才能报税）

@ 追问

2017-07-09 19:20

会有罚款这些的影响吗

李爱文老师 解答

2017-07-09 20:00

不会存在罚款，除非逾期申报税

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相关问题讨论
就是说自动清盘也是需要把金税盘在电脑上插一下吧 ，如果没有插呢，有什么后果
2017-07-09 19:16:26
你好，应交增值税等于销项减进项等于80-70=10万，这是应交的增值税，然后还得交附加税的哦
2020-02-21 11:35:32
本月有销项但无进项，己完税次月有进项后，能够验进项税专用发票抵扣销项税，下月就少交增值税
2017-09-08 20:23:33
你好，如果你是按月结转销项和进项的，应该是平的，也可以选择按年来结转，有的甚至都不结转。
2021-07-01 16:21:11
意思是抵扣税后还可以做为进项票吗
2017-10-16 22:18:59
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