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老师，我想问一下，就是如果本月我没有销项票，但是有收到进项专票和高铁票，进项票我不做抵扣认证可以写成：借：管理费用--差旅费 应交税费--应交增值税 --进项税额xx 应交税费--应交增值税--待认证进项税xx 贷：其他应付款 嘛？
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于2022-12-05 16:05 发布 619次浏览
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微微老师
职称： 初级会计师,税务师
2022-12-05 16:06
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老师，我想问一下，就是如果本月我没有销项票，但是有收到进项专票和高铁票，进项票我不做抵扣认证可以写成：借：管理费用--差旅费 应交税费--应交增值税 --进项税额xx 应交税费--应交增值税--待认证进项税xx 贷：其他应付款 嘛？
答： 您好，借：借：管理费用--差旅费 借：应交税费--应交增值税--待认证进项税 贷：其他应付款
老师，我之前因为当月没有销项只有进项所以，我当时将进项税计入待认证进项税；当时借：管理费用--差旅费 应交税费——应交增值税（待认证进项税）贷：其他应付款，那我现在需要交销项税是不是转出来就是；借：应交税费——应交增值税（进项税） 贷：应交税费——应交增值税（待认证进项税）；结转增值税时；借：应交税费——应交增值税（销项税） 贷：应税税费——应交增值税（进项税） 应交税费——未交增值税 次月初交税时：应交税费——未交增值税 贷：银行存款
答： 可以的，可以这么做的，但是你注意一下，你这个待认证应该是二级科目。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
去年一笔收入，应交税费-应交增值税-销项税额错记成其他应付款了，要怎么调账？
答： 借其他应付款，贷应交税费、应交增值税销项。
知识产权认证证书
粤公网安备 44030502000945号
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