老师 今年下来了高新证书 但企业没有做研发费用辅助账了今年 请问老师现在12月了 该怎么调账？ 是到每个月把当时管理费用 工资这块直接调整 研发支出-费用化-人员人工吗

sun 追问

2022-12-04 16:18

是的  老师  我想知道怎么去调整  科目我知道  不知道怎么做

冉老师 解答

2022-12-04 16:20

做调整分类
借研发费用
贷管理费用

sun 追问

2022-12-04 16:21

老师  我看去年他们公司的   当时是高企中介给调的   怎么调整到每个月  
这样是不是就是把每个月反结账调整的
这样对吗老师  有什么问题

冉老师 解答

2022-12-04 16:22

直接在12月份年底调整即可的

sun 追问

2022-12-04 16:23

我知道  老师  他们做的有什么问题吗老师

冉老师 解答

2022-12-04 16:26

我知道 老师 他们做的有什么问题吗老师
也是没有问题的

sun 追问

2022-12-04 16:26

哪一种更好呢老师   
他们那样做不是反结账吗
反结账是对的吗

冉老师 解答

2022-12-04 16:30

两种方式都可以的，实务中都有的