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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2017-07-06 16:28

你好，你确定你有当月利润结转到利润分配——未分配利润期末余额里面

玉儿 追问

2017-07-06 16:42

老师  我是上个月没有结转 这个月一起就结转未分配利润了  可是还是不对啊  资产负债表不平。

邹老师 解答

2017-07-06 16:43

你好，这个是不影响报表的不平的 
你是说利润表与资产负债表的勾稽关系不对吗

玉儿 追问

2017-07-06 16:44

老师  不是的  是我的报表杂么不平衡了  不知道哪里出问题了？

邹老师 解答

2017-07-06 16:44

那就需要去检查到底是哪里出了问题导致报表不平衡了

玉儿 追问

2017-07-06 16:46

可是我看不出来问题啊  但是负债比资产大出来的数字刚好是上个月利润啊

邹老师 解答

2017-07-06 16:49

那就很可能你未分配利润栏次的数据填写错误了

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2020-05-03 13:06:58
老师 是我自己做的表格
2017-07-07 08:39:59
你好，你确定你有当月利润结转到利润分配——未分配利润期末余额里面
2017-07-06 16:28:36
资产负债表是一样，利润表需要看你们结构
2019-01-16 15:58:09
你好！利润是用利润表算，不是用资产负债表算。
2018-10-06 17:31:47
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