有几个问题1、代账会计把计提3月份工资，计提少了，2、摘要也写错了。写成计提2月工资了在4月份要发放，怎么修改？

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2017-07-06 13:34

1，先冲销，然后补计提，再发放

kj_23SaRdOTcAus 追问

2017-07-06 14:18

2月份好也错了实际计提、发放7000，但是做账做成发放10000，这个怎么冲？

邹老师解答

2017-07-06 14:19

冲销多发放的3000
借；银行存款等科目贷；应付职工薪酬
借；应付职工薪酬贷；管理费用等科目 3000

kj_23SaRdOTcAus 追问

2017-07-06 14:33

老师，我们有员工是3月份入职，但是公司社保给他补缴交了1.2.3月的。我做账直接做正常工资，社保扣3个月这样合理吗？

邹老师解答

2017-07-06 14:37

你好，补计提之前的社保，然后支付就是了，可以的

精选问题

老师我社保费都没有计提，交社保的时候直接这样做问

可以这样哈我看好多人都计提了的答
老师，我们公司用公户给老板娘私户转了10万。因为问

您好，你前面你计入到其他应付款了吧，直接冲这个就可以答
实缴注册资本金，一定要是钱，注明投资款是么。可是问

那你得看一下章程里面是什么出资，如果是货币资金的话，一定是前股东打款到公司账户备注投资款如果是固定资产或者实物的话，可以用房你说的公司入股是他的投资人是公司答
请问老师：卖药饰8元，以旧换新的抵7万，分录怎么处理？问

新的卖出实收1万，旧的抵7万答
请董孝彬老师帮忙解答，其他老师请直接忽略不用解问

董老师，您好，我在学那个电商课程，学费4千多，每周周日上课，一共4天课，刚上一天课，老师讲课讲的不会很细，基本是一二句话就带过了一个知识点。我是完全0基础的人，我感觉学的费劲，因为有很多地方不明白，请问跨境电商会计这块您有啥最基础的资料或啥文件或啥书籍方便推荐给我学习一下不？感谢老师。答

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