有几个问题1、代账会计把计提3月份工资，计提少了，2、摘要也写错了。写成计提2月工资了在4月份要发放，怎么修改？

kj_23SaRdOTcAus 追问

2017-07-06 14:18

2月份好也错了 实际计提、发放7000，但是做账做成发放10000，这个怎么冲？

邹老师 解答

2017-07-06 14:19

冲销多发放的3000 
借；银行存款等科目  贷；应付职工薪酬 
借；应付职工薪酬 贷；管理费用等科目  3000

kj_23SaRdOTcAus 追问

2017-07-06 14:33

老师，我们有员工是3月份入职 ，但是公司社保给他补缴交了1.2.3月的。我做账直接做正常工资，社保扣3个月 这样合理吗？

邹老师 解答

2017-07-06 14:37

你好，补计提之前的社保，然后支付就是了，可以的