计提保险之后 其他应付-某某 贷方有余额 是表示欠公司欠吗？？

郭老师 解答

2022-11-24 16:22

扣除了人家的工资，没有支付社保出去。

美多 追问

2022-11-24 16:42

好的 明白了老师 我上一期好像忘记扣了一个人的养老保险，直接改凭证行吗？影响报表不

郭老师 解答

2022-11-24 16:45

你好，你可以在这个月修改一下的，别修改之前的。

美多 追问

2022-11-24 16:49

这个月怎么修改啊？？

郭老师 解答

2022-11-24 16:51

借应付职工薪酬工资，贷其他应收款，个人负担的社保。

美多 追问

2022-11-25 09:54

就是我们的工资一直是老板卡上 走的，不从公司走账

郭老师 解答

2022-11-25 09:58

不是的，下一个月，比如应该给他发100你扣除上个月20个人负担的社保，你给他发放80不就可以啦，我没有给你做发放的分录，只给你多了扣除个人负担的社保的分录。

美多 追问

2022-11-25 10:58

完了，我有点理解不上去了。。。。

郭老师 解答

2022-11-25 11:00

你计提的工资是没有问题的吧？就是少扣除了个人负担的社保，多发了工资，不是吗？

美多 追问

2022-11-25 11:09

跟工资也没有关系呀，我就是计提的也没有问题，只是缴费那步 少提了一个人的，就是上面那个凭证 缴费的时候 少一个分录呀

美多 追问

2022-11-25 11:11

就是缴费 少交了一个人的，应该是借 其他应付款 某某65.18，少了这个步，然后这65直接在 借管理费用-医疗费用里面包含了。。。。现在应该怎么改呢

郭老师 解答

2022-11-25 11:13

把钱要回来，让个人给你转账。65.18
银行存款贷应付职工薪酬65.18，借应付职工薪酬贷其他应付款个人负担的医保65.18。

美多 追问

2022-11-25 11:14

老师 工资是正常发的，不用管工资。就是我分录做错了

郭老师 解答

2022-11-25 11:15

你好，那你的应付职工薪酬在贷方有一个余额65.18。看下是不是的。

美多 追问

2022-11-25 11:18

借管理费用 -医疗保险 964 借其他应付 某某 96 借 其他应付 某某 96 借其他应付 某某 65 借管理费用-医疗保险大额医疗 72  贷银行存款 1293，，老师 就是这个应该是正确的分录，但是你看我发的那个图片  我少了一个

美多 追问

2022-11-25 11:19

就是我们是私企吗，从老板卡走工资，所以 都挂在其他应付-老板里面，没有应付职工薪酬这个科目呀

郭老师 解答

2022-11-25 11:22

借其他应付款xx
借管理费用医疗保险-65.51

美多 追问

2022-11-25 12:01

哦哦，对 是这样的，那老师 摘要 写 更正凭证吗？、还是写啥 ？这个其他应付XX 是不是不需要结转呀？

郭老师 解答

2022-11-25 12:03

他更症某某业务就可以。

郭老师 解答

2022-11-25 12:03

直接写更正某某业务就可以了。

美多 追问

2022-11-25 12:06

好的，那更正完 本月里面需要结转吗

郭老师 解答

2022-11-25 12:07

月末结转就可以搭，管理费用结转到本年。

郭老师 解答

2022-11-25 12:07

管理费用结转到本年利润

美多 追问

2022-11-25 12:15

管理费用里面减去65，那其他应付是不是不需要结转啦 ？？

郭老师 解答

2022-11-25 12:18

不需要结转的看余额就可以的。