老师,我司在2021收到发票材料价税合计金额为113万元(税额为13元,成本100万)已入库且销售,进项税已抵扣并结转成本。 今年6月税局说这批材料发票已经失控,不能做成本及进项抵扣,已在今年6月份进项转出,并更正了2021年的企业所得税申报表做调增补缴税费了,现在税局说会计凭证的成本也要剔除,请教老师凭证成本剔除的账务会计分录什么做?
冰百合
于2022-11-23 18:57 发布 421次浏览
- 送心意
xu老师
职称: 中级会计师,注册会计专业阶段5门
2022-11-23 19:08
你好同学,税务局的意思表示需要把之前入账的凭证给删除,相当于没有这笔业务发生
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你好,你这是什么表?企业所得税表?年度的现在可以填?
2019-12-18 17:03:21

这个月报税15号结束,你赶紧先季报申报吧。年报截止到5.31号完成一般也在4月左右申报,这个还早。
2019-01-09 12:30:26

你好!先填财务报表的.
2017-10-21 18:53:47

你好,根据1-9月份的营业收入,营业成本,利润总额填写
你有申报成功吗
2018-10-08 15:38:53

你好,应该说是按照所得税申报表的计算方法计算利润表上的所得税。
2018-10-24 21:24:37
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