出口企业，进项错误按了抵扣认证，没有出口勾选，这个怎么处理退税

MISS ZHANG 追问

2022-11-23 16:20

不是啊，是勾选抵扣，但是没有抵扣，在申报表的附表二填了本期认证且本期不抵扣的26栏了，后续应如何处理

朴老师 解答

2022-11-23 16:30

同学你好
撤销之后重新勾选退税的

MISS ZHANG 追问

2022-11-23 16:33

是9月所属期了，无法撤销了，我看其他学员说可以在申报表附表2填26栏然后做进项转出，是否可以？实际怎么处理？

朴老师 解答

2022-11-23 16:41

同学你好
这个可以的哦

MISS ZHANG 追问

2022-11-23 16:42

是直接更改申报表第26栏就可以了吗？还要做其他处理吗？

朴老师 解答

2022-11-23 16:52

同学你好
进项转出也可以的

MISS ZHANG 追问

2022-11-23 16:53

怎么做进项转出？

朴老师 解答

2022-11-23 17:00

同学你好
借库存商品
贷进项转出

MISS ZHANG 追问

2022-11-23 18:18

是税务实操里，直接申报表更改就转出吗

朴老师 解答

2022-11-23 18:45

同学你好
对的
直接转出就可以