情况是这样的:上月借:固定资产清理,贷:应交税费-增值税,城建税,教育附加等(但城建税和印花税多计提了),这个月我做相反分录冲减:借应交税费_城建税,印花税,贷:固定资产清理,然后:借:固定资产清理,贷:营业外支出。但做利润表是不平了,差额刚好就是多提的那个金额。是那里出的问题?
22级保过协议班王慧赟
于2017-07-05 17:01 发布 1308次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-07-05 17:04
您好!你最后那个不是应该借固定资产清理 贷营业外收入吗
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是的
2017-06-01 15:18:57

你好。同学。
可以考虑把之前的分录冲 红,再做正确的分录。
也可以
借:税金及附加
贷:营业外收入
2019-02-28 20:00:48

你好,其实不用转出可以,计入固定资产清理科目也可以,有没有跨年了
2019-02-28 19:45:01

您好!你最后那个不是应该借固定资产清理 贷营业外收入吗
2017-07-05 17:04:51

同学你好
第三个分录是资产处置损益
前两个是对的
2021-01-06 22:54:29
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