3.2018年7月1日，公司决定对现有生产设备进行改扩建，以提高该生产设备的生产力能力。该设备于当日停止使用，开始进行改扩建。在扩建过程中，共发生扩建支出4000万元，均通过银行支付扩建款项，厂房拆除部分的残料作价900万元。计算2017年度该设备计提的折旧额，并编制相应的会计分录。

朱立老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

2022-11-21 19:43

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您好老师，咨询一个报税的问题，2024年12月份，公司成问

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送礼和招待费在增值税和企业所得税上面。的区别问

1. 增值税：招待费“进项转出”，送礼“视同销售+可抵进项”。 2. 企业所得税：两者多按招待费限额扣除；送礼额外需做视同销售调整（外购礼品多无税负影响）。 3. 风险：未按规定转出进项、未视同销售、超限额扣除，均可能被纳税调整并加收滞纳金。答
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