借方：其他应付款 - 财务费用 贷方：应付账款/[784]南京银行 有哪个老师告诉我为什么借方不直接放在财务费用里面。

蒋丽红 追问

2022-11-19 08:49

郭老师有**吗，咱们加个呗、

蒋丽红 追问

2022-11-19 08:50

那以后有发票了怎么做分录？把刚那个分录借方直接改成财务费用？

郭老师 解答

2022-11-19 08:53

有发票之后借财务费用贷其他应付款
不好意思，学堂不允许我们私下交流的，只能通过他的平台

蒋丽红 追问

2022-11-19 09:03

农商行202007-10月银行手续费
借：其他应付款 - 财务费用
应交税费 - 增值税 - 进项税额
贷：应付账款/[832]农村商业银行
那这个有发票为什么还要做在其他应付款

郭老师 解答

2022-11-19 09:05

那你看下之前是不是借财务费用
贷其他应付款做了

蒋丽红 追问

2022-11-19 09:57

借： 其他应付款 - 预提费用
应交税费 - 增值税 - 进项税额
贷：应付账款-运输有限公司
为什么运输费要这么做账？

郭老师 解答

2022-11-19 10:02

那你看一下之前是不是有一个借销售费用贷其他应付款暂估了。

蒋丽红 追问

2022-11-19 11:32

高速公路过路费 5602.06 管理费用 - 差旅费
高速公路过路费进项认证 2221.01.01 应交税费 - 增值税 - 进项税额
高速公路过路费 1221.02 其他应收款 - 往来款/[702]江苏通行宝智慧交通科技有限公司
高速公路过路费 5602.06 管理费用 - 差旅费
高速公路过路费进项认证 2221.01.01 应交税费 - 增值税 - 进项税额
高速公路过路费 2202 应付账款/[889]上海金润二当家供应链管理有限公司

蒋丽红 追问

2022-11-19 11:33

老师，这两种高速公路过路费为什么一个是其他应收款一个是应付账款

郭老师 解答

2022-11-19 11:36

先支付的用其他应收款，后支付的用其他应付款。