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李爱文老师

职称： 会计师,精通Excel办公软件

2017-07-04 16:56

我的分录是借:应付职工薪酬    管理费用129.9    
贷:银行存款   应交税费+129.9  其他应付款-社保公积金   
老师，分录这样对么?

李爱文老师 解答

2017-07-04 16:51

多交的税款由公司承担，计入管理费用处理平

李爱文老师 解答

2017-07-04 17:31

一、借： 管理费用——其他129.9 
贷：应交税费——应交个人所得税    129.9 
二、借： 应交税费——应交个人所得税    原个税应交税费+129.9 
       贷:银行存款 
三、至于应付职工薪酬，按原来的数据进行处理就行了

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多交的税款由公司承担，计入管理费用处理平
2017-07-04 16:51:24
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