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郭老师

职称： 初级会计师

2022-11-16 09:29

你好，对的是的，应该是这么做的。

自由飞翔 追问

2022-11-16 09:32

老师，现在是增值税主页33栏欠缴的金额比延缓缴纳的金额小是怎么形成的？这33栏的数据是系统自动生成对吗？还是需要手工填写这栏的金额

郭老师 解答

2022-11-16 09:38

30栏你填写的是不是不对。

郭老师 解答

2022-11-16 09:38

看下25蓝出来的是上一个月的应补税款，然后你在30栏填写他的一半。

自由飞翔 追问

2022-11-16 09:40

30栏填写的金额是每月实际缴纳的金额

郭老师 解答

2022-11-16 09:45

你好，那你25蓝看一下出来的数据是不是正确的。

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相关问题讨论
你好，一般纳税人，增值税是按月申报缴纳的 
2022-01-03 09:13:10
是的，一般纳税人，增值税是按月缴纳的。每月20号前，要向税务机关报送月度增值税申报表，并缴纳税款。
2023-03-26 16:18:53
一般纳税人缴纳增值税的会计分录如下： 1. 增值税收入：增值税收入=应税销售额×增值税税率。 2. 增值税支出：增值税支出=应税进项税额×（1-增值税税率）。 3. 应交增值税：应交增值税=增值税收入-增值税支出，为正数时表示应交有形动产税，为负数时表示应计退税。 4. 增值税冲减收入：增值税冲减收入=应交增值税×（1-增值税税率），其补充资料为本期发生的销项税。 5. 应纳增值税：应纳增值税=应交增值税-增值税冲减收入。 上述会计分录中，增值税收入、增值税支出、应交增值税、增值税冲减收入、应纳增值税是增值税的会计主要账目。上述会计分录中，增值税税率按国家税法现行有效的税率来确定，应税销售额和应税进项税额需要根据收入和成本来计量，最终确定企业纳税义务。
2023-03-02 12:15:30
您好，异地预缴增值税： 借：应交税费 - 预交增值税 贷：银行存款 本地申报增值税 计算应纳税额：当期应纳税额 = 销项税额 - 进项税额 - 预缴税额 销项和进项留抵的差额 借：应交税费 - 应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费 - 未交增值税 抵扣预缴增值税 借：应交税费 - 未交增值税 贷：应交税费 - 预交增值税 缴纳增值税 借：应交税费 - 未交增值税 贷：银行存款
2025-05-02 17:35:43
你好，如果是加工，那增值税税率13%
2022-03-06 23:26:09
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