我们的留底税额应该这个1和2加起来的数。就是还剩下330572.05元 对嘛 那还需要如果我们这个月开出去的发票金额额是874016.05，税额是100550.53元 那这个税额还是够抵扣的对吧

实操学堂 追问

2022-11-16 09:53

够抵扣的老师如果我们今年的进项票没有开回来
明年才回来这会有什么影响吗

meizi老师 解答

2022-11-16 09:55

你好1；     那你就没法抵扣的； 你要先收到发票 才能抵扣的  

实操学堂 追问

2022-11-16 10:04

跨年也不会影响吗
就是明年开出来发票，也行呗
够抵扣的情况下

meizi老师 解答

2022-11-16 10:08

 你好1；    是的；  关键是 你要及时开票 ； 你要次月申报就得有发票来勾选抵扣 即可