送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-07-04 10:39

那已经申报了,可以直接作废吗。是在抵减税额填写330,然后系统自动留抵吗

各自安好 追问

2017-07-04 11:12

老师,我试了不行,只能写216.06

各自安好 追问

2017-07-04 11:40

老师,我说的是本期实际抵减税额,不是本期发生额

宋生老师 解答

2017-07-04 10:35

您好!不能。一次全额填入,剩下留抵

宋生老师 解答

2017-07-04 10:40

你好!是的。你还要在主表第23栏”应纳税额减征额“填上330

宋生老师 解答

2017-07-04 11:18

您好!可以填330啊。本来就是应该填330.

宋生老师 解答

2017-07-04 11:48

您好!你说的是附表4吗还是哪个表

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