是装饰设计公司，如果是这个月一下进了500万的工程款，又拿不到什么进项税额发票，那我下个月初交增值税的时候就要交500*11%=55万了?? 还有企业所得税，是按规定25%吗？那我同样拿不到什么票据做成本，那么利润就很高了，那是按当月的利润的25%来缴纳？

刘文坚老师

职称：注册会计师,税务师,厦大硕士毕业

2017-07-04 10:09

增值税是这样的，所得税是利润的25%，季度预缴，年度汇算清缴

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精选问题

刘艳红老师是不是这月确认供应商红冲发票，是不是问

同学你好你作为购买方，本月确认供应商红冲发票不需要报收入，而是按情形做进项税额转出或冲减进项，同时冲减采购成本答
老师，请教下，收到代付的钱，挂在往来，然后用这笔钱购问

固定资产开发票给了公司？答
老师好，企业2025年9月份登记注册，税务登记在11月中问

按先报小规模季度税→再报一般纳税人 12 月税的顺序操作，同时满足 “小规模期无收入、零申报” 条件，即可合规抵扣 12 月 1 日前的进项：先完成 2025 年第四季度小规模零申报（所属期 10-12 月），消除系统拦截；再申报 2025 年 12 月一般纳税人增值税，在发票平台勾选 12 月 1 日前符合条件的专票，填入申报表抵扣；留存小规模期无收入证明、专票等资料备查。答
老师您好，请问临时工怎么做账，需要留存什么东西，有问

你好，若按工资申报，可计入工资费用答
老师好，季度奖发放，请问二级科目是放在应付职工薪问

同学，你好应付职工薪酬-奖金和津贴答

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