老师好，我们社保都正常缴纳了，但是应该是之前工资这块记账错误，导致这个不平衡，我问下现在怎么通过记录改过来，通过记账把账做对，就不改前面的

纯真的大地 追问

2022-11-10 14:34

就是之前发放工资的时候，应该是借：应付薪酬，贷：公司缴纳的社保部分，个人扣的社保部分，银行存款，但是会计记录的是，贷：个人扣的社保部分+银行存款，借贷没有把公司扣的社保部分记录上，中间几个月记错了

meizi老师 解答

2022-11-10 14:37

你好；  那你提出来即可；  应付职工薪酬   发工资的时候你把  个人和单位部分全扣除了吗   

纯真的大地 追问

2022-11-10 14:45

工资发的是对的，就是记账的那个人记错了，我这个月要补上6月份的吗，这个分录怎么写呢
我想的是，借应付职工薪酬，贷社保费，公司交的社保费应该也是员工的薪酬中的，就是有一个月的没有记录上

meizi老师 解答

2022-11-10 14:48

 你好；    是的；  去把之前红冲分录    。在按正确的做一遍  

纯真的大地 追问

2022-11-10 14:58

这个红冲该怎么记账呢

meizi老师 解答

2022-11-10 15:01

 你好；之前分录借贷方不变； 金额负数 冲