老师，公司之前的账目比较乱，有些是用老板私卡转的款，都没有入账，现在有些是转到货款或者是保证金，现在都退到对公账号了，备注是退货款或者保证金，我现在可以把这种直接转为主营业务收入/其他业务收入吗

玲老师 解答

2022-11-10 11:33

你好 前面付款时分录 补上  借其他应收款，贷其他应付款  老板  

玲老师 解答

2022-11-10 13:53

你好是的补现在就可以 

玲老师 解答

2022-11-10 14:10

你好 找老板报销就有了  

玲老师 解答

2022-11-10 14:25

你好 是的可以这样处理的  

玲老师 解答

2022-11-10 14:25

老板付的用其他应付款科目  

玲老师 解答

2022-11-10 14:25

现金报销的这样可以的 

聂向普 追问

2022-11-10 11:25

老师，关键是现在记其他应收款，之前账上也没有录入这笔呀，如果记其他应收款，要一直挂账吗

聂向普 追问

2022-11-10 13:49

老师，前面付款的分录是补在现在吗？

聂向普 追问

2022-11-10 14:05

老师，关键是现在没有单据，和支出凭证，可以补吗？

聂向普 追问

2022-11-10 14:13

老师，直接用现金补一笔分录，后面的附件可以用内部报销单，对吗