老师提示这个 怎么处理~~~

 追问

2022-11-10 09:47

没取得什么发票呀，我们就缴了个代扣代缴的增值税。

朴老师 解答

2022-11-10 09:52

代扣代缴的他们给你开发票了吗

 追问

2022-11-10 10:00

没有发票啊，直接网上申报扣款的

朴老师 解答

2022-11-10 10:04

同学你好
那你为啥代扣代缴呢

 追问

2022-11-10 10:12

境外特许使用费，需要代扣代缴所得税和增值税的

朴老师 解答

2022-11-10 10:20

同学你好
那你按照付款金额来代扣代缴才对

 追问

2022-11-10 10:37

是的啊
现在是增值税报表申报不了
代扣代缴10月31就做了，款都扣了

朴老师 解答

2022-11-10 10:44

同学你好
按照扣的增值税金额填写就可以

 追问

2022-11-10 10:51

问题是过不了
我现在是通不过

朴老师 解答

2022-11-10 10:54

同学你好
你代扣代缴增值税了吗

你填写附表二第7行了吗

 追问

2022-11-10 10:59

填了，都弄了~~·

 追问

2022-11-10 11:05

老师取得了 凭证 为什么金额显示是 0.00

朴老师 解答

2022-11-10 11:05

同学你好
那你看提示
说你金额不对