代账公司代的账，现在拿回来 库存商品科目没有，但是实际是有一百多万，这个怎么办呢

纯真的大地 追问

2022-11-10 09:46

这个也不知道多下了多少，代账公司按比例结转的  之前没有做库存

家权老师 解答

2022-11-10 09:47

那就没法处理了哈。必须算出每年应该下多少库存？

纯真的大地 追问

2022-11-10 09:59

外账没有库存  但是实际盘库一百多万，我要做在哪个科目？

家权老师 解答

2022-11-10 10:00

根据性质做库存商品或者原材料

纯真的大地 追问

2022-11-10 10:12

拿什么做呢，没有可以依据的东西呢

家权老师 解答

2022-11-10 10:13

你不是有盘点表吗？自己查他的单价

纯真的大地 追问

2022-11-10 10:18

然后做一个借：库存商品  100万，贷什么呢？

家权老师 解答

2022-11-10 10:19

冲减前期多做的成本呀

纯真的大地 追问

2022-11-10 10:29

怎么组分录呢，老师帮我写一下

家权老师 解答

2022-11-10 10:32

你的查清楚原来错在什么地方才能写分录

纯真的大地 追问

2022-11-10 10:38

原来就是结转成本，结转多了，都是按比例结转的
这是原来的账   我随便找的一个月的

家权老师 解答

2022-11-10 10:39

22年的就直接冲减成本，以前年的冲减利润分配-未分配利润

纯真的大地 追问

2022-11-10 11:23

可以一笔做到利润分配-未分配利润里面吗   没办法分今年还是之前的年份的

家权老师 解答

2022-11-10 11:26

不可以的，要分清楚的，今年的成本还是分出来的

纯真的大地 追问

2022-11-10 11:45

今年的上半年也是按比例的呀，也没做进销存  怎么算成本呢？拿回来之前全是代账公司按比例做的

家权老师 解答

2022-11-10 11:46

这个自己把握哈，老师只能给你讲原则