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小锁老师

职称： 注册会计师,税务师

2022-11-09 10:49

您好，借 管理费用   贷 银行存款就行

Lili 追问

2022-11-09 10:51

老师管理费用下办公费吗？那假如我下月打算要用呢？

小锁老师 解答

2022-11-09 10:53

嗯对，用的就是 借 应交税费 应急增值税  减免税款  贷 管理费用

Lili 追问

2022-11-09 11:37

老师那申报税的时候没用税额和用了税额报税表还填写吗？

小锁老师 解答

2022-11-09 11:39

这个是不需要的哈

Lili 追问

2022-11-09 11:53

那要是用税额的时候，报税资料也不填写吗？那税务怎么知道我们有280元可抵税。

小锁老师 解答

2022-11-09 11:59

需要用的话，再申报，在附列资料

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相关问题讨论
您好，借 管理费用 贷 银行存款就行
2022-11-09 10:49:02
你好 本月交了防伪税控服务费 借记“管理费用”科目，贷记“银行存款”等科目。 按规定抵减的增值税应纳税额 借记“应交税费—应交增值税（减免税款）”科目，贷记“管理费用”科目。 使用多少，就做多少金额的分录
2023-02-06 15:50:23
您好 有进项税额留抵的话 暂时不写减免税分录
2020-01-04 10:03:48
按实际支付或应付的金额，借记“管理费用”等科目，贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额，借记“应交税费——应交增值税”科目，贷记“管理费用”等科目。
2016-11-30 11:38:15
　借：管理费用 　　　　贷：银行存款/现金 抵减增值税税额， 　　借：应交税费——应交增值税（减免税款） 借：管理费用 负数 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-减免税额
2019-12-29 11:31:18
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