送心意

方老师

职称中级会计师、注册税务师

2017-07-02 20:56

你当时录入实收资本时对应科目做的是什么?

上善若水 追问

2017-07-02 21:10

老师,没有录入,我是接的其他人的帐,录入的期初,就是不知道怎么调整

方老师 解答

2017-07-02 21:19

如果未缴实收资本,只人为在报表上反映实收资本金额这样报表是不平的,你看下当初的实收资本是在其他应收款还是银行存款科目反映的。 
如果是其他应收款现在收到出资款冲减其他应收款就可以。

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你当时录入实收资本时对应科目做的是什么?
2017-07-02 20:56:07
借实收资本老股东贷实收资本新股东。
2020-03-27 11:35:04
可以,但入账单据应为借款,不能是投资款。
2019-05-11 17:08:59
你好,那你可以红字冲销当月凭证,重新做一份正确的。
2019-10-09 10:52:51
你好,这个跨年吗?你们之前的年报做了实际缴纳吗?如果做了的话有影响得去修改。
2022-01-14 14:24:58
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