老师，我申报表也填了，不知道为什么显示说是0.

 追问

2022-11-09 09:53

我都填了呀，不知为什么还是报错，老师能帮我看下哪里有问题吗？

朴老师 解答

2022-11-09 09:57

同学你好
你这是代扣代缴的金额

是附表二的吗

 追问

2022-11-09 10:01

是的啊，，老师~~

 追问

2022-11-09 10:03

是的啊，，老师~~是的啊，，老师~~

 追问

2022-11-09 10:04

老师，我交了代扣代缴的增值税，那这个代扣代缴的增值税是可以抵进项的，我自己在这两张表格填了税额。

朴老师 解答

2022-11-09 10:10

同学你好
这个填写附表二就可以了

 追问

2022-11-09 10:12

填过了，没有用，比对不通过呢

朴老师 解答

2022-11-09 10:16

附表二最下面的代扣代缴是那栏吧

 追问

2022-11-09 10:18

我都填了，，老师~~

朴老师 解答

2022-11-09 10:26

同学你好
你为什么要填写第7行

 追问

2022-11-09 10:47

我看之前说填那里的，我就填了

 追问

2022-11-09 10:48

而且不填，我的进项税额跟系统对不上

朴老师 解答

2022-11-09 10:57

同学你好
你填写第七行就别填写最底下那行

删除最底下那行

朴老师 解答

2022-11-09 10:57

在增值税纳税申报表附列资料（二）的第7栏次“代收代缴税收缴款凭证”。同时需要在《代扣代缴税收缴款书抵扣清单》增值税报表填写扣缴纳税人统一社会信用代码。

 追问

2022-11-09 15:35

我最初就是这么填的，结果比对不通过，然后我又把底部的填了，还是一样的结果。

 追问

2022-11-09 15:37

在增值税纳税申报表附列资料（二）的第7栏次“代收代缴税收缴款凭证”。同时需要在《代扣代缴税收缴款书抵扣清单》增值税报表填写扣缴纳税人统一社会信用代码。@Andy 

这个我也填了呢

朴老师 解答

2022-11-09 15:44

同学你好
这个要填

附表二最底下那个不填写

 追问

2022-11-09 15:52

我最开始就这样的，但是还是没通过

朴老师 解答

2022-11-09 15:56

同学你好
提示什么呢

 追问

2022-11-09 15:59

一直提示这个，我提交好几次了

朴老师 解答

2022-11-09 16:02

按照提示的修改才可以